1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-7752-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CS TD (SERV) MANTENCION LAVADORAS TERMO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206006 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 21.289 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2021, DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 122018,38 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Freddy Razón Social reparacion y venta de equipos medicos y repuestos R.U.T. 76.689.814-9 Sucursal Freddy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global PAGO CUOTA MES DE DICIEMBRE, POR MANTENCION DE 02 LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS, SEGUN SCP 5326 PAGO CUOTA MES DE DICIEMBRE, POR MANTENCION DE 02 LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS, SEGUN SCP 5326 $ 642.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.202 $ 642.202

Total Neto	$ 642.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.018
TOTAL OC	$ 764.220