1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-7761-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra CC TRATO DIRECTO (PROVEEDOR UNICO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 112860 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora de productos Medicos Samo Chile L Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS SAMO CHILE L R.U.T. 76.124.574-0 Sucursal Comercializadora de productos Medicos Samo Chile L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293401 Guías quirúrgicas 1 Unidad   COTILO DUOFIT MUNICH $ 439.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.000 $ 439.000 42293401 Guías quirúrgicas 1 Unidad   TORNILLO ESPONJOSO COD. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 42293401 Guías quirúrgicas 1 Unidad   INSERTO POLIET.I.TR.SER $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 594.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.860
TOTAL OC	$ 706.860