1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-7762-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra CC TRATO DIRECTO (PROVEEDOR UNICO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 302860 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora CAMIR Limitada Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAMIR LIMITADA R.U.T. 77.487.960-9 Sucursal Importadora y Exportadora CAMIR Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293401 Guías quirúrgicas 1 Unidad G /26552 CAT.BALON MINI TREX $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 42293401 Guías quirúrgicas 1 Unidad G/ 28810 GUIA SUPRACORE 300 CMS $ 102.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 42293401 Guías quirúrgicas 2 Unidad G/ 28811 STENT ABSOLUTE $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000 42293401 Guías quirúrgicas 1 Unidad G/ 28810 CAT.BALON FOX CROSS $ 202.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.000 $ 202.000

Total Neto	$ 1.594.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.860
TOTAL OC	$ 1.896.860