Orden de Compra. Nº3191-87-SE17 "CS VIENE DE LA ID 5839-19-R115"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3191-87-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-01-2017
Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-19-R115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-19-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
R.U.T. 61.102.017-1
Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 863196,41
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA COORDINADA

CON EL SR. HERNAN VALENZUELA
FONO: 32-2573446
EMAIL: hvalenzuela@sanidadnavla.cl 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Allergan Laboratorios Ltda.
Razón Social ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA
R.U.T. 78.411.950-5
Sucursal Allergan Laboratorios Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51152005
Toxina botulínica20Frasco Ampolla2130018-1 BOTOX 100 UI FCO. AMPOLLABOTOX 100 UI FCO. AMPOLLA $ 182.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.647.400 $ 3.647.400
15121527
Aceite de turbina200Unidad1130010-0 NICOTEARS COLIRIO NICOTEARS COLIRIO $ 3.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 734.000 $ 734.000
51181708
Prednisolona3Frasco1120010-2 SOPHIPREN OFTENO 5ML SOPHIPREN OFTENO 5ML $ 6.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.133 $ 20.133
51101542
Ciprofloxacina18Frasco0691033-5 GATIF 0.3% COLIRIO GATIF 0.3% COLIRIO $ 7.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.606 $ 141.606
Total Neto $ 4.543.139
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 863.196
TOTAL OC $ 5.406.335


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.