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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3191-87-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS VIENE DE LA ID 5839-19-R115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-19-R115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF
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R.U.T. |
61.102.017-1 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
863196,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA ALESSANDRI S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Allergan Laboratorios Ltda. |
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Razón Social |
ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA
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R.U.T. |
78.411.950-5 |
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Sucursal |
Allergan Laboratorios Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51152005
| Toxina botulínica | 20 | Frasco Ampolla | 2130018-1 BOTOX 100 UI FCO. AMPOLLA | BOTOX 100 UI FCO. AMPOLLA |
$ 182.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.647.400
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$ 3.647.400
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15121527
| Aceite de turbina | 200 | Unidad | 1130010-0 NICOTEARS COLIRIO | NICOTEARS COLIRIO |
$ 3.670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 734.000
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$ 734.000
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51181708
| Prednisolona | 3 | Frasco | 1120010-2 SOPHIPREN OFTENO 5ML | SOPHIPREN OFTENO 5ML |
$ 6.711,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.133
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$ 20.133
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51101542
| Ciprofloxacina | 18 | Frasco | 0691033-5 GATIF 0.3% COLIRIO | GATIF 0.3% COLIRIO |
$ 7.867,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.606
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$ 141.606
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Total Neto
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$ 4.543.139
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 863.196
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$ 5.406.335
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.