1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-8786-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CS COMPRA DE BOLSAS DE ASEO. (VIENE ID. 3191-185-LP11) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-185-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 253650 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ Razón Social VIOLETA SALOME RODRIGUEZ QUIROZ R.U.T. 6.427.809-6 Sucursal VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1500 Unidad no definida   BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE,SIN PLIEGUE LATERAL CONFECC.DE MATERIAL VIRGEN,110CMS DE ANCHO POR 150 CMS DE ALTO,90 MICRAS DE ESPESOR COMO MINIMO, ENVASADA EN PAQUETES DE 100 UNIDADES $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.000 $ 855.000 47121701 Bolsas de basura 1500 Unidad no definida   BOLSA DE PLASTICO NEGRO PARA ASEO SIN PLIEGUE LATERAL,80 CMS DE ANCHO POR 150CMS DE ALTO, 90 MICRAS DE ESPESOR COMO MINIMO,ENVASADA EN PAQUETES DE 100 UNIDADES $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 1.335.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.650
TOTAL OC	$ 1.588.650