1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-8956-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-998-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-998-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 33820 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 2000 Unidad MARIPOSA 21 G X 18-20 MM LARGO,EQUIPO DE INFUSION INTRAVENOSA CON AGUJA PUNCION 21 G CON ALAS Y SISTEMA ANTIDESLIZANTE CON TUBO DE CONECCION DE PVC DE 30-35 CM DE LARGO CON TAPA LUER LOOK ESTERIL EMPAQUE GRADO MEDICO VIGENCIA UN AÑO ESPECIFICADA EN EN   $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000

Total Neto	$ 178.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.820
TOTAL OC	$ 211.820