1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-9014-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CS COMPRA DE TOALLA DE PAPEL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-185-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 495520 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1000 Unidad no definida   TOALLA DE PAPEL GOFRADA BLANCA,100% BIODEGRADABLE 20.5 CMS DE ANCHO POR 280 MTS.DE LARGO,EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBE CONSIDERAR ENTREGAR EN COMODATO E INSTALAR GATUITAMENTE 300 DISPENSADORES DE PALANCA MANUALES Y 40 DISPENSADORES AUTOMATICOS(ELECT $ 2.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.608.000 $ 2.608.000

Total Neto	$ 2.608.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 495.520
TOTAL OC	$ 3.103.520