1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-902-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2025 Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) REPUESTOS DE LAVADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-113-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206006 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 126805,24 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serprotecsg Razón Social reparacion y venta de equipos medicos y repuestos R.U.T. 76.689.814-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serprotecsg Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111501 Lavadoras o secadoras para lavandería combinadas 1 Global PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS, CUOTA 28/36. HR 6779 PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS, CUOTA 28/36. $ 667.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 667.396 $ 667.396

Total Neto	$ 667.396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.805
TOTAL OC	$ 794.201