1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-904-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2014 Nombre de la Orden de Compra LP SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-612-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 184832 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Securitas S.A. Razón Social SECURITAS S.A R.U.T. 99.512.120-4 Sucursal Securitas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, CAPS. DE VILLA ALEMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N° 23133 DE FECHA 10.ENE.14. SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA, CAPS. DE VILLA ALEMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, DE ACUERDO A FACTURA N° 23133 DE FECHA 10.ENE.14. $ 972.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972.800 $ 972.800

Total Neto	$ 972.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.832
TOTAL OC	$ 1.157.632