1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-91-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) SERVICIOS INFORMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-105-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211003 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 1238952 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GPI LATAM SPA Razón Social GPI LATAM SPA R.U.T. 76.502.910-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GPI LATAM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 6 Mes SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA -DELPHYN PERIODO ENERO A JUNIO 2026 HR 330 SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA -DELPHYN PERIODO ENERO A JUNIO 2026 $ 1.086.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.520.800 $ 6.520.800

Total Neto	$ 6.520.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.238.952
TOTAL OC	$ 7.759.752