1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-9131-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-1026-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-1026-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 1021289,71 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS INDENOR S.A. Razón Social EMPRESAS INDENOR S A R.U.T. 84.588.900-7 Sucursal EMPRESAS INDENOR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS DE ROLLO, SEGUN BASES ADJUNTAS.   $ 5.375.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.375.209 $ 5.375.209

Total Neto	$ 5.375.209
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.021.290
TOTAL OC	$ 6.396.499