1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-9477-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra LE - MANTENCIÓN DE SISTEMA HARDWARE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-28-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 316996,57 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción MANTENCIÓN DE SISTEMA HARDWARE. MANTENCIÓN DE SISTEMA HARDWARE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Covenco S.A. Razón Social COVENCO SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.880.130-9 Sucursal Covenco S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad POR EL SUMINISTRO DE "EL SERVICIO PRINCIPAL" DE ACUERDO A FACTURA N° 8932 DE FECHA 01.DIC.11.MANTENCIÓN CORRECTIVA DE HARDWARE PLATAFORMA AS-400. POR EL SUMINISTRO DE "EL SERVICIO PRINCIPAL" DE ACUERDO A FACTURA N° 8932 DE FECHA 01.DIC.11.MANTENCIÓN CORRECTIVA DE HARDWARE PLATAFORMA AS-400. $ 1.668.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.668.403 $ 1.668.403

Total Neto	$ 1.668.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.997
TOTAL OC	$ 1.985.400