1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-952-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ARMADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-146-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Conforme a lo establecido en la Ley N° 21.640 de presupuesto del sector público año 2024, de fecha 18 de Diciembre del 2023 para el año 2024. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 6722374,42 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Chile S.A. Razón Social SODEXO CHILE SPA R.U.T. 94.623.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sodexho Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad no definida SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ARMADA DEL 01 DE ENERO AL 24 DE ENERO DEL 2024. (DESAYUNO-ONCE/ALMUERZO-CENA/COLACION/ALUZADOS), SEGÚN GUÍA INTERNA CONTROL VENTAS DE SERVICIO. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ARMADA DEL 01 DE ENERO AL 24 DE ENERO DEL 2024. (DESAYUNO-ONCE/ALMUERZO-CENA/COLACION/ALUZADOS), SEGÚN GUÍA INTERNA CONTROL VENTAS DE SERVICIO. $ 35.380.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.380.918 $ 35.380.918

Total Neto	$ 35.380.918
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.722.374
TOTAL OC	$ 42.103.292