1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-974-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 15466 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUC JORGE LUIS URZUA VENEGAS Razón Social SUC JORGE LUIS URZUA VENEGAS R.U.T. 53.258.730-1 Sucursal SUC JORGE LUIS URZUA VENEGAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 200 Unidad   PANO DE SACUDIR AMARILLO $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.600 $ 43.600 47131813 Limpia Pantalla 50 Unidad   LIMPIA VIDRIO POR LITRO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800

Total Neto	$ 81.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.466
TOTAL OC	$ 96.866