1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-978-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2019 Nombre de la Orden de Compra CS. SERV. MANTENCION AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-350-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-003 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días conforme lo establecido en ley n° 21.125 de presupuesto del sector público de fecha 28 de diciembre del año 2019, del ministerio de defensa nacional. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 752400 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.T.S. Razón Social SOC DE TRANSPORTE CTS LIMITADA R.U.T. 78.311.970-6 Sucursal C.T.S. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad serv. mant. areas cerde y jardines hospital naval "a. n." corresponde al mes de enero. 2019 segun guia de despacho N° 101 serv. mant. areas cerde y jardines hospital naval "a. n." corresponde al mes de enero. 2019 segun guia de despacho N° 101 $ 3.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960.000 $ 3.960.000

Total Neto	$ 3.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 752.400
TOTAL OC	$ 4.712.400