1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-984-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2019 Nombre de la Orden de Compra LP SERVICIO DE ASEO PARA EL HOSPITAL NAVAL (SERV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-63-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días conforme lo establecido en ley n° 21.125 de presupuesto del sector público de fecha 28 de diciembre del año 2019, del ministerio de defensa nacional. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 8616423,62 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM R.U.T. 76.178.390-4 Sucursal CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN FACTURA N° 1018991 DEL 28 DE FEBRERO DE 2019 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN FACTURA N° 1018991 DEL 28 DE FEBRERO DE 2019 $ 45.349.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.349.598 $ 45.349.598

Total Neto	$ 45.349.598
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.616.424
TOTAL OC	$ 53.966.022