1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3192-100-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA A3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 Comuna Talcahuano Impuesto 11359,15 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO   $ 18.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.007 $ 18.007 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Pack COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO   $ 4.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.914 $ 4.914 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Pack COPIAS COLOR SEGÚN CONTRATO   $ 36.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.864 $ 36.864

Total Neto	$ 59.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.359
TOTAL OC	$ 71.144