1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3192-102-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE MULTIFUNCIONAL A COLOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-05-006-000 del sistema CGU ARMADA DE CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 Comuna Talcahuano Impuesto 9335,42570490139 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121702 Servicios de copias a color 995 Unidad no definida   COPIAS COLOR SEGUN CONTRATO $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.865 $ 27.319 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1157 Unidad no definida   COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGUN CONTRATO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.628 $ 4.447 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida   CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 17.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.368 $ 17.368

Total Neto	$ 49.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.335
TOTAL OC	$ 58.469