1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3192-147-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA LA ANULACION POR ERROR EN FECHA DE VIAJE, SE HARA NUEVA COMPRA. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 3 Unidad Pasaje adulto PNR: 2HAO7X Ticket: 045-2139084258Rojas/Ricardo RUT: 078066709 PNR: 2HAO7X Ticket: 045-2139084259Green/Cristopher RUT: 093151283 PNR: 2HAO7X Ticket: 045-2139084260   $ 202.614,00 $ 46.275,00 $ 0,00 $ 607.842 $ 187.189

Total Neto	$ 561.567
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 561.567