1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3192-17-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO Y CONSUMO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 Comuna Talcahuano Impuesto 7799,5 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 2193 Unidad no definida COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.158 $ 12.171 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 28.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.879 $ 28.879

Total Neto	$ 41.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.800
TOTAL OC	$ 48.850