1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3192-175-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO Y CONSUMO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03/2998000013828R2209005 del sistema APORTE FISCAL LIBRE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 Comuna Talcahuano Impuesto 12611,94703438 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 46.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.453 $ 46.453 44101501 Fotocopiadoras 6021 Unidad COPIAS B/N SEGUN CONTRATO COPIAS B/N SEGUN CONTRATO $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.063 $ 19.926

Total Neto	$ 66.379
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.612
TOTAL OC	$ 78.991