1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3192-19-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA A3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03/2998000013828R09005000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 Comuna Talcahuano Impuesto 13745,55 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO   $ 17.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.540 $ 17.540 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Pack COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO   $ 5.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.357 $ 5.357 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Pack COPIAS COLOR SEGÚN CONTRATO   $ 49.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.448 $ 49.448

Total Neto	$ 72.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.746
TOTAL OC	$ 86.091