1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3192-205-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LIMPIAPIÉS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03/2998000011211X2204007 del sistema APORTE FISCAL LIBRE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 Comuna Talcahuano Impuesto 28424 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARFILM Razón Social DISTRIBUIDORA LUSTER Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.383.966-4 Sucursal SOLARFILM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101508 Felpudos 1 Unidad no definida LIMPIAPIÉS TIPO NOMAD LUSTER 2.00 X 1.10 MTS CON LOGO LIMPIAPIÉS TIPO NOMAD LUSTER 2.00 X 1.10 MTS CON LOGO $ 149.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.600 $ 149.600

Total Neto	$ 149.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.424
TOTAL OC	$ 178.024