1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3192-209-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 299803000011211X2205999 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 Comuna Talcahuano Impuesto 8319,435 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VTR Negocios Razón Social VTR COMUNICACIONES SPA R.U.T. 76.114.143-0 Sucursal VTR Negocios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111801 Servicios de televisión por cable 1 Unidad no definida SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE $ 43.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.787 $ 43.787

Total Neto	$ 43.786
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.319
TOTAL OC	$ 52.105