1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3192-278-CM12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: OFSDCX Ticket: 0452102179548   $ 113.688,00 $ 8.900,00 $ 0,00 $ 113.688 $ 104.788 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: OFSDCX Ticket: 0452102179754   $ 113.688,00 $ 8.900,00 $ 0,00 $ 113.688 $ 104.788 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: OFSDCX Ticket: 0452102180021   $ 113.688,00 $ 8.900,00 $ 0,00 $ 113.688 $ 104.788

Total Neto	$ 314.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 314.364