1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3192-4-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO Y CONSUMO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 299803000013828R2209005 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 Comuna Talcahuano Impuesto 6512,12891604 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 23.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.925 $ 23.925 44101501 Fotocopiadoras 3036 Unidad COPIAS B/N SEGUN CONTRATO COPIAS B/N SEGUN CONTRATO $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.108 $ 10.349

Total Neto	$ 34.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.512
TOTAL OC	$ 40.786