1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3192-50-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO MENSUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3192-1-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 Comuna Talcahuano Impuesto 71768,89 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEAM CLEAN-CLEANING SERVICES SPA Razón Social TEAM CLEAN-CLEANING SERVICES SPA R.U.T. 77.529.041-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEAM CLEAN-CLEANING SERVICES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad PAGO FACTURA MENSUAL   $ 377.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.731 $ 377.731

Total Neto	$ 377.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.769
TOTAL OC	$ 449.500