1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3192-78-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005 del sistema CGU ARMADA DE CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS R.U.T. 61.102.090-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT 180 Comuna Talcahuano Impuesto 15962,68706056 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 6966 Unidad no definida   COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.864 $ 27.865 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ACUERDO COMPLEMENTARIO CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS N67-2017 "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS II" ID 36688 CARGO FIJO SEGUN CONTRATO $ 56.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.149 $ 56.149

Total Neto	$ 84.014
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.963
TOTAL OC	$ 99.977