1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3193-187-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA FARO QUIRIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO R.U.T. 61.102.102-K Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE VILLARROEL N°107 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO R.U.T. 61.102.102-K Dirección de Facturación ALMIRANTE VILLARROEL N°107 Comuna Talcahuano Impuesto 79803,42 Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE VILLARROEL N°107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SE COORDINARÁ CON EL CABO 1° SIMÓN REYES, CELULAR DE CONTACTO +569 91771366 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniela Carolina Razón Social FULL SERVICIOS SPA R.U.T. 76.643.021-k Sucursal Daniela Carolina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Unidad no definida   ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA FARO QUIRIQUINA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 420.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.018 $ 420.018

Total Neto	$ 420.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.803
TOTAL OC	$ 499.821