1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3193-194-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3193-112-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EFECTUAR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN LOS FAROS DE LA JURISDICCION DEL CENTRO DE SEÑALIZACION MARITIMA DE TALCAHUANO. Proveniente de Licitación 3193-112-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO R.U.T. 61.102.102-K Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE VILLARROEL S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO R.U.T. 61.102.102-K Dirección de Facturación ALMIRANTE VILLARROEL N°107 Comuna -1 Impuesto 9789,56 Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE VILLARROEL N°107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NESTOR KOTHER Y CIA LTDA R.U.T. 89.313.700-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 LIMPIA CONTACTO LOCTITE 220 ML 10 Unidad LIMPIA CONTACTO LOCTITE 220 ML LIMPIA CONTACTO $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200 53102504 GUANTES DE HILO PARA TRABAJOS GRUESOS 18 Par GUANTES DE HILO PARA TRABAJOS GRUESOS GUANTES DE HILO PARA TRABAJOS $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.564 $ 3.564 53102504 GUANTES DE CABRITILLA S/FORRO 18 Par GUANTES DE CABRITILLA S/FORRO GUANTES DE CABRITILLA $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760

Total Neto	$ 51.524
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.790
TOTAL OC	$ 61.314