1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3193-22-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE CORNAMUSA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO R.U.T. 61.102.102-K Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE VILLARROEL N°107 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO R.U.T. 61.102.102-K Dirección de Facturación ALMIRANTE VILLARROEL N°107 Comuna Talcahuano Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE VILLARROEL N°107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR HUGO Razón Social VETRO Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.203.894-3 Sucursal VICTOR HUGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111507 Lanchas 1 Unidad REALIZAR LA REPARACIÓN DE CORNAMUSA PERTENECIENTE A UNIDAD MARÍTIMA LSG CONCEPCIÓN. REALIZAR LA REPARACIÓN DE CORNAMUSA PERTENECIENTE A UNIDAD MARÍTIMA LSG CONCEPCIÓN. $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650