1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3193-229-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA CAPUERTO SAN VICENTE, generada por invitación a compra ágil: 3193-259-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO R.U.T. 61.102.102-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 04-010 01-121-1X del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO R.U.T. 61.102.102-K Dirección de Facturación ALMIRANTE LATORRE N° 1430, SECOR SAN VICENTE Comuna Talcahuano Impuesto 101968,06 Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE LATORRE N° 1430, SECOR SAN VICENTE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2026 Título Descripción UNA VEZ ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOSIL LIMITADA Razón Social MOSIL LIMITADA R.U.T. 76.722.635-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOSIL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151604 Brochas para techos 1 Unidad no definida SEGUN ARCHIVO ADJUNTO   $ 536.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.674 $ 536.674

Total Neto	$ 536.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.968
TOTAL OC	$ 638.642