1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3193-326-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MANT. PREVENTIVA DE LOS 110.000 KMS A L-549 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO R.U.T. 61.102.102-K Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE VILLARROEL S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO R.U.T. 61.102.102-K Dirección de Facturación ALMIRANTE VILLARROEL N°107 Comuna Talcahuano Impuesto 36352,32 Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE VILLARROEL N°107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAR-VAS Razón Social MARCELO ENRIQUE VASQUEZ IBARRONDO R.U.T. 8.496.490-5 Sucursal MAR-VAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad EFECTUAR MANTENCIÓN PREVENTIVA DE LOS 110.000 KMS A VEHICULO FISCAL MARCA NISSAN MOD. TERRANO PLACA PAT. CSKD-42, SIGLA NAVAL L-549 DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE CORONEL, DE ACUERDO A PLAN DE MANTENIMINETO DEL FABRICANTE. DE ACUERDO A COTIZACIÓN NRO 1º DE FECHA 19 DE NOV DE 2013 $ 191.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.328 $ 191.328

Total Neto	$ 191.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.352
TOTAL OC	$ 227.680