1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3193-6-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2024 Nombre de la Orden de Compra 3193-4-COT24 MANTENCION PREVENTIVA 140.000 L-586 CAPITANÍA DE PUERTO DE LOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO R.U.T. 61.102.102-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 06-002 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO R.U.T. 61.102.102-K Dirección de Facturación ALMIRANTE VILLARROEL N°107 Comuna Talcahuano Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE VILLARROEL N°107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2024 Título Descripción FACTURACIÓN FACTURA ENVIAR A CORREO ELECTRONICO ENILO@DGTM.CL ENTREGA COORDINACIÓN CON EL ENCARGADO SEGÚN DESCRIPCIÓN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEUMAN MOTORS EIRL Razón Social SERVICIO AUTOMOTRIZ IVETT DEL CARMEN LAGOS NEIRA E.I.R.L. R.U.T. 76.512.794-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEUMAN MOTORS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA L-586 DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE LOTA SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO EN PROCESO DE COMPRA ÁGIL MANTENCIÓN PREVENTIVA L-586 DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE LOTA SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO EN PROCESO DE COMPRA ÁGIL $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.512.794-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.690.208-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.320.292-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto