1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3193-63-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2026 Nombre de la Orden de Compra 3193-69-COT26, MATERIALES INFRAESTRUCTURA GRI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO R.U.T. 61.102.102-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO R.U.T. 61.102.102-K Dirección de Facturación ALMIRANTE VILLARROEL N°107 Comuna Talcahuano Impuesto 76427,5 Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE VILLARROEL N°107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO COORDINAR CON SO ROMERO 413831162 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES FLOFER SPA Razón Social TRANSPORTES FLOFER SPA R.U.T. 77.878.593-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES FLOFER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141503 Aislamiento de espuma 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA GRUPO RESPUESTA INMEDIATA, SEGÚN ANEXOS ADJUNTOS, PROVEEDOR DEBERÁ CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE EXIGENCIAS EXPUESTAS EN ADJUNTOS Y COTIZAR POR LA TOTALIDAD DE LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA GRUPO RESPUESTA INMEDIATA, SEGÚN ANEXOS ADJUNTOS, PROVEEDOR DEBERÁ CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE EXIGENCIAS EXPUESTAS EN ADJUNTOS Y COTIZAR POR LA TOTALIDAD DE LOS ARTÍCULOS SOLICITAD $ 402.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.250 $ 402.250

Total Neto	$ 402.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.428
TOTAL OC	$ 478.678