1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3194-198-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DIRECTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA Ia ZONA NAVAL Razón Social SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.924.600-4 Dirección de Unidad de Compra GENERAL DEL CANTO 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.924.600-4 Dirección de Facturación GENERAL DEL CANTO 398 Comuna Valparaíso Impuesto 101080 Dirección de Envío de la Factura GENERAL DEL CANTO 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor insumaq Razón Social - R.U.T. 12.955.769-9 Sucursal insumaq Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 30 Unidad TINTA HP 122 NEGRO   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad TINTA HP 122 COLOR   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 44103103 Tóner 6 Unidad TONER CE85A   $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000 $ 222.000

Total Neto	$ 532.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.080
TOTAL OC	$ 633.080