1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3194-3-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ADMINISTRATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MEDICINA PREVENTIVA Ia ZONA NAVAL Razón Social SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.924.600-4 Dirección de Unidad de Compra GENERAL DEL CANTO 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.924.600-4 Dirección de Facturación GENERAL DEL CANTO 398 Comuna Valparaíso Impuesto 16472,8575 Dirección de Envío de la Factura GENERAL DEL CANTO 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-4-LP14 LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 100 HJS 5   (1006110) LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 100 HJS. UNIDAD 1024110 (1006110) LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 100 HJS. UNIDAD; Código: 98088;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.995 $ 7.995 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 2   (1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% CAJA DE 10 RESMAS 1024576 (1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% CAJA DE 10 RESMAS; Código: 11821;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.284 $ 39.284 44122010 2239-4-LP14 Divisores 30   (1006901) SEPARADOR JS OFICIO MENSUAL UNIDAD 1024901 (1006901) SEPARADOR JS OFICIO MENSUAL UNIDAD; Código: 81108;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.020 $ 25.020 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 12   (1007703) CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD 1025703 (1007703) CORRECTOR PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/ METAL 7 ML. UNIDAD; Código: 10638;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.276 $ 15.276

Total Neto	$ 87.575
Descuento	$ 876
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.473
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 103.172