1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3196-111-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA MARITGOBVLD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3196-14-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA Razón Social - - - R.U.T. 61.102.047-3 Dirección de Unidad de Compra AV. PRAT N° 588 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 61.102.047-3 Dirección de Facturación AV. PRAT N° 588 Comuna Valdivia Impuesto 54340 Dirección de Envío de la Factura AV. PRAT N° 588 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINXCEL GRAPHICS Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LIMITADA R.U.T. 77.507.670-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PINXCEL GRAPHICS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TN 725/325/125   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 44103103 Tóner 5 Unidad TN 2370   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 44103103 Tóner 5 Unidad TN CE505A   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 286.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.340
TOTAL OC	$ 340.340