1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3196-159-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2018 Nombre de la Orden de Compra VARADA DE LANCHA LSR ARCÁNGEL (CAPUERTOCOR) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3196-2-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA Razón Social - - - R.U.T. 61.102.047-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PRAT 588 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 61.102.047-3 Dirección de Facturación AV. PRAT N° 588 Comuna Corral Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura AV. PRAT N° 588 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASTILLEROS Y SERVICIOS NAVALES S.A. Razón Social ASTILLEROS Y SERVICIOS NAVALES S A R.U.T. 84.009.400-6 Sucursal ASTILLEROS Y SERVICIOS NAVALES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161601 Servicios de construcción de barcos o botes de pes 1 Unidad no definida VARADA UNIDAD TIPO ARCANGEL 4424 valor total del servicio 900.000 + IVA por vez Se considera que LSR 4424 Arcangel será atendida cuatro oportunidades durante el 2018 de acuerdo a necesidad del armador, calendario que será informado a ASENAV Valor total anual 3.600.000 mas IVA $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000