1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3196-172-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TONER MES JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3196-19-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA Razón Social - - - R.U.T. 61.102.047-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PRAT 588 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 61.102.047-3 Dirección de Facturación AV. PRAT N° 588 Comuna Valdivia Impuesto 96140 Dirección de Envío de la Factura AV. PRAT N° 588 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINXCEL GRAPHICS Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LIMITADA R.U.T. 77.507.670-4 Sucursal PINXCEL GRAPHICS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 23 Unidad no definida SEGÚN COTIZACIÓN VÍA E-MAIL DE FECHA 19/07/2018 PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA Y CAPITANÍAS DE PUERTO DEPENDIENTES. SEGÚN COTIZACIÓN VÍA E-MAIL DE FECHA 19/07/2018 PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA Y CAPITANÍAS DE PUERTO DEPENDIENTES. $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.000 $ 506.000

Total Neto	$ 506.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.140
TOTAL OC	$ 602.140