1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3196-197-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE PAÑOL PM-2521 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA Razón Social - - - R.U.T. 61.102.047-3 Dirección de Unidad de Compra AV. PRAT N° 588 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 61.102.047-3 Dirección de Facturación AV. PRAT N° 588 Comuna Valdivia Impuesto 92150 Dirección de Envío de la Factura AV. PRAT N° 588 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA TENGLO Razón Social CONSTRUCTORA TENGLO SA R.U.T. 76.995.598-4 Sucursal CONSTRUCTORA TENGLO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201711 Jardín de invierno 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE PAÑOL DE UNIDAD DEFENDER PM-2521 DEPENDIENTE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE LAGO RANCO. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE PAÑOL DE UNIDAD DEFENDER PM-2521 DEPENDIENTE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE LAGO RANCO. $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 95.000
IVA  19  %	$ 92.150
TOTAL OC	$ 577.150

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.702.723-6 Ver adjunto