1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3196-222-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO 16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3196-58-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA Razón Social - - - R.U.T. 61.102.047-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PRAT 588 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 61.102.047-3 Dirección de Facturación AV. PRAT N° 588 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. PRAT N° 588 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2011 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO. DESPACHAR A CALLE EJÉRCITO N° 1039, COMUNA DE PUERTO SAAVEDRA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIMUEBLES Razón Social ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO R.U.T. 6.189.318-0 Sucursal MULTIMUEBLES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad Internacional MOBILIARIO SEGÚN COTIZACIÓN N° 0033/11. MOBILIARIO SEGÚN COTIZACIÓN N° 0033/11. $ 652.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.101 $ 652.101

Total Neto	$ 652.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 652.101

Justificación de exención de impuesto