1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3196-67-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALDIVIA Razón Social - - - R.U.T. 61.102.047-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PRAT 588 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 61.102.047-3 Dirección de Facturación AV. PRAT N° 588 Comuna Valdivia Impuesto 15863,1 Dirección de Envío de la Factura AV. PRAT N° 588 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HILAMU Razón Social COMERCIAL HILAMU LIMITADA R.U.T. 76.029.005-K Sucursal COMERCIAL HILAMU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad ARTÍCULOS DE ACUERDO A COTIZACIÓN N° 271, ADJUNTA. COTIZACIÓN N° 271 $ 83.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.490 $ 83.490

Total Neto	$ 83.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.863
TOTAL OC	$ 99.353