1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3197-104-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3197-36-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITO ENTREGA DE MATERIAL EN ESTACION NAVAL METROPOLITANA, QUINTA NORMAL. Proveniente de Licitación 3197-36-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102 Comuna -1 Impuesto 148627,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAMON RICARDO UBILLA OVIEDO R.U.T. 6.053.084-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 BOUCLE ALTO TRAFICO 262,5 Metro Cuadrado BOUCLE ALTO TRAFICO LAFOMBRA KIM ALPACA BOUCLE (INGRESAR OFERTAS CONSIDERANDO ENTREGA EN PTA. ARENAS Y EN SANTIAGO INDICANDO CANTIDAD DE DIAS DE ENTREGA Y RECARGO DEL FLETE AUMENTADO EN EL PRECIO DEL PRODUCTO) $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782.250 $ 782.250

Total Neto	$ 782.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.628
TOTAL OC	$ 930.878