1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3197-106-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra NEUMÁTICOS L-409 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1206662204011SB449FM del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 119035 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Belisi SpA Razón Social COMERCIAL BELISI SPA R.U.T. 77.191.057-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Belisi SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 5 Unidad LT 245/70 R16 8T AT-980 113/110S MAXX   $ 125.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.500 $ 626.500

Total Neto	$ 626.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.035
TOTAL OC	$ 745.535