Orden de Compra. Nº3197-117-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-32-L110"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3197-117-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-32-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3197-32-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.962.600-1
Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 21914,22
Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-09-2010
TítuloDescripción
FECHA DE ENTREGA Y LUGAR

ENVIAR MATERIALES A CENTRO DE ABASTECIMIENTO EN AV. MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, EN PTA ARENAS, 07 SEPTIEMBRE  COORDINAR CON SR. RAFAEL VALENZUELA AL FONO N°91406373.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANTIN & SERVICE
Razón Social SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LI
R.U.T. 76.229.070-7
Sucursal MANTIN & SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141511
Amarres de carga4UnidadFAJA DE AMARRE DE 2" 8.6 MTSFAJA DE AMARRE DE 2" 8.6 MTS $ 8.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.300 $ 34.300
25111914
Arganeos de amarre2UnidadGUARDA CABOS 5/16 GALVANIZADOGUARDA CABOS 5/16 GALVANIZADO $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242 $ 242
26121522
Alambre desnudo12Metro LinealALAMBRE GALVANIZADO DE 12mm DE DIAMETROALAMBRE GALVANIZADO DE 12mm DE DIAMETRO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31151607
Cadenas corrientes12Metro LinealCADENA DE 4mmCADENA DE 4mm $ 518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.216 $ 6.216
31162803
Grilletes2UnidadGRILLETES DE 3/8 GALVANIZADOSGRILLETES DE 3/8 GALVANIZADOS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
31211910
Mitones30ParGUANTES DE CABRITILLAGUANTES DE CABRITILLA $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800
Total Neto $ 115.338
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.914
TOTAL OC $ 137.252


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.