1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3197-149-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ALCALDÍAS DE MAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120632262206001S244005AV del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 3460989,08 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLONSA ELECTRONICA LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL CLONSA ELECTRONICA LIMITADA R.U.T. 79.933.760-6 Sucursal CLONSA ELECTRONICA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121004 Unidades de suministro de energía 1 Unidad MANTENCION AL SISTEMA DE CONTROL DE ENERGÍA EN ALCALDÍAS DE MAR. MANTENCION AL SISTEMA DE CONTROL DE ENERGÍA EN ALCALDÍAS DE MAR. $ 18.215.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.215.732 $ 18.215.732

Total Neto	$ 18.215.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.460.989
TOTAL OC	$ 21.676.721