1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3197-159-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-64-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3197-64-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 7816,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 11 Unidad CARTUCHO EPSON 117 NEGRO. CARTUCHO EPSON 117 NEGRO. $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.140 $ 41.140

Total Neto	$ 41.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.817
TOTAL OC	$ 48.957