1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3197-163-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL CAPUERTOWILL "ALCALDÍAS DE MAR" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1206322622040100244405BS del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 238899,16 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCREMAG Razón Social CONCREMAG S.A R.U.T. 76.301.094-5 Sucursal CONCREMAG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 8 Metro Cúbico HORMIGÓN HORMIGÓN $ 157.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.257.368 $ 1.257.364

Total Neto	$ 1.257.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.899
TOTAL OC	$ 1.496.263