1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3197-164-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3197-47-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3197-47-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. MIRAMAR 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.962.600-1 Dirección de Facturación AVDA. MIRAMAR 102 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 12310,86 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAMAR 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2011 Título Descripción FECHA DE ENTREGA Y LUGAR ENTREGAR MATERIALES A CENTRO DE ABAST. ALM. DE DESPACHO, EN AV. MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, EN PTA ARENAS, 26 JULIO COORDINAR CON SR. DAVID PALMA FONO N° 98020836. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171512 Varillas soldadoras 1 kilogramo ELECTRODO 7018-RH 1/8 ELECTRODO 7018-RH 1/8 $ 2.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.594 $ 2.594 23171512 Varillas soldadoras 2 kilogramo ELECTRODO ALUMINIO 43 3/32 2,4MM ELECTRODO ALUMINIO 43 3/32 2,4MM $ 31.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.200 $ 62.200

Total Neto	$ 64.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.311
TOTAL OC	$ 77.105